안녕하세요, 사장님! ^^ 따스한 봄바람이 불어오는 요즘, 사업은 잘 되어가시나요? 매일같이 바쁘게 달려오시느라 정말 고생이 많으세요.
혹시 그런 생각해 보신 적 있으세요? “내가 낸 세금, 혹시 너무 많이 낸 건 아닐까?” 하는 생각이요. 사실 정말 많은 사장님들이 자신도 모르게 세금을 더 내고 있다는 사실, 알고 계셨나요?! 이렇게 더 낸 세금을 정당하게 돌려받는 절차를 바로 ‘경정청구’라고 해요. 이건 잘못된 걸 바로잡는 게 아니라, 사장님의 당연한 권리를 찾는 과정이랍니다.
하지만 막상 경정청구를 하려고 하면 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 막막하게 느껴지는 것이 사실입니다. 그래서 오늘은 전문가들이 사장님의 숨은 환급금을 찾아내기 위해 어떤 항목들을 샅샅이 살펴보는지, 그 비밀스러운 검토 리스트를 살짝 공개해 드릴까 해요!
경정청구, 혹시 나도 해당될까요?
많은 사장님들이 “에이, 우리 회사는 작아서 해당 안 될 거야” 혹은 “세무사님이 다 알아서 해주셨겠지”라고 생각하며 그냥 지나치시는 경우가 정말 많아요. 하지만 경정청구는 기업의 규모와는 상관없이, 생각보다 훨씬 많은 곳에서 발생한답니다.
이런 사장님은 꼭 확인해보세요!
최근 몇 년간 회사가 급격하게 성장했나요? 혹은 직원을 많이 채용하셨나요? 새로운 설비에 투자를 많이 하셨거나, 정부 R&D 과제를 수행한 경험이 있으신가요? 이런 변화가 있었던 해에는 세무 신고 과정에서 놓친 공제나 감면 항목이 있을 확률이 매우 높습니다. 특히 3~4년 전 세무 대리인과 지금의 대리인이 다른 경우, 이전 기록을 꼼꼼히 검토하지 못해 누락된 부분이 생기기도 해요.
5년이라는 황금 시간, 놓치지 마세요
경정청구는 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에만 신청할 수 있어요. 지금이 2024년이니까, 2019년에 신고한 2018년 귀속분 세금부터 검토가 가능한 셈이죠. 벌써 2018년 귀속분에 대한 경정청구는 시간이 얼마 남지 않았다는 뜻이기도 합니다. 하루라도 빨리 검토해야 잠자고 있는 환급금을 한 푼이라도 더 찾을 수 있어요! 시간은 우리를 기다려주지 않으니까요.
단순 실수부터 복잡한 세법 해석까지
경정청구는 단순히 영수증 한두 개를 빠뜨린 문제를 넘어섭니다. 매년 개정되는 복잡한 조세특례제한법상의 공제나 감면 규정을 잘못 해석해서 적용하지 못했거나, 세법에서 허용하는 비용임에도 보수적으로 판단하여 비용 처리를 하지 않은 경우 등 전문가의 시각에서만 보이는 영역들이 정말 많아요. 이런 부분들이 모여 수백, 수천만 원의 환급금 차이를 만들기도 한답니다.
전문가가 파고드는 숨은 환급금 찾기 포인트
자, 그렇다면 전문가들은 어떤 부분을 집중적으로 파고들어서 사장님의 숨은 권리를 찾아드릴까요? 마치 보물찾기를 하는 탐험가처럼, 저희는 장부 구석구석에 숨겨진 단서들을 찾아 나선답니다.
첫째, 인건비 신고 누락분을 꼼꼼히 체크해요
인건비는 가장 기본적이면서도 가장 누락이 잦은 항목 중 하나입니다. 특히 정규직 외에 일용직 근로자나 3.3% 사업소득 원천징수 대상인 프리랜서에게 지급한 인건비가 신고에서 누락되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 건설 현장에서 일시적으로 고용한 일용직 인부의 인건비나, 마케팅 프로젝트를 위해 잠시 고용했던 프리랜서 디자이너의 용역비 등이 대표적이죠. 이는 단순히 비용 인정을 못 받는 것을 넘어, 4대 보험료나 고용 관련 세액공제와도 직접적으로 연결되기에 반드시 짚고 넘어가야 하는 핵심 포인트입니다.
둘째, 설비 투자와 R&D, 놓치기 쉬운 세액공제를 찾아내요
사장님, 혹시 작년에 공장 기계 새로 들이셨나요? 아니면 사무실 업무 효율을 높이기 위해 고사양 컴퓨터나 소프트웨어를 구매하셨나요?! 이런 사업용 자산 투자는 ‘통합투자세액공제’라는 아주 강력한 세금 감면 혜택을 받을 수 있습니다. 투자 금액의 기본 10%에서 최대 18%까지 세액공제가 가능해요. 또한, 신제품 개발이나 기존 기술을 개선하기 위한 연구개발(R&D) 활동비 역시 연구 및 인력개발비 세액공제 대상입니다. 많은 분들이 ‘R&D는 대기업이나 하는 거지’라고 생각하시지만, 직원의 인건비, 재료비 등 생각보다 인정 범위가 넓답니다.
셋째, 고용 관련 지원금과 세액공제의 시너지를 만들어요
청년을 새로 채용하면 받을 수 있는 고용증대세액공제, 정규직 전환 시 적용되는 세액공제, 사회보험료 세액공제 등 직원 고용과 관련된 세제 혜택은 정말 다양합니다. 하지만 이 혜택들은 중복 적용 여부나 최저한세 적용 등 조건이 매우 까다로워요. 예를 들어, 특정 고용지원금을 받았다면, 해당 인원에 대한 세액공제 적용이 배제될 수도 있습니다. 전문가는 이런 복잡한 관계를 정확히 분석하여, 사장님께 가장 유리한 시나리오로 세제 혜택을 재구성해 드립니다.
경정청구, 혼자 해도 될까요? 전문가가 필요한 진짜 이유
“요즘엔 프로그램도 잘 나와 있던데, 혼자 해봐도 되지 않을까?” 라고 생각하실 수도 있어요. 물론 가능은 합니다. 하지만 전문가의 도움이 필요한 데에는 아주 중요한 이유들이 있답니다.
하나, ‘세무조사’의 위험을 방지할 수 있어요
경정청구는 국세청에 “저희가 세금 신고를 다시 검토해 보니, 이만큼 돌려주셔야겠습니다”라고 요청하는 것입니다. 이 과정에서 환급 근거가 불분명하거나 자료가 미비하면, 국세청은 “어디 한번 제대로 들여다볼까?” 하는 생각으로 세무조사의 칼날을 겨눌 수 있습니다. 전문가는 환급 요청의 모든 근거를 법령과 예규판례에 기반하여 논리적으로 준비하고, 만에 하나 있을 소명 요구에도 철저하게 대비하여 세무조사의 위험을 최소화합니다. 안전장치 없이 혼자서 진행하는 것은 정말 위험할 수 있어요.
둘, ‘가산세’라는 무서운 복병을 피할 수 있어요
만약 잘못된 근거로 경정청구를 신청했다가 환급이 거부되고, 오히려 기존 신고 내용에 오류가 발견된다면 어떻게 될까요? 이럴 경우, 환급은커녕 오히려 과소신고가산세(보통 10~40%)와 납부지연가산세(연 8.03%)라는 무서운 폭탄을 맞을 수도 있습니다. 배보다 배꼽이 더 커지는 상황이 발생하는 거죠. 전문가는 이런 위험성을 사전에 차단하고, 100% 확실한 항목에 대해서만 안전하게 경정청구를 진행합니다.
셋, 사장님의 가장 소중한 자원인 ‘시간’을 아껴드려요
사장님의 시간은 금입니다. 5년 치의 회계 장부와 증빙 서류를 모두 뒤져가며, 수시로 바뀌는 세법 규정을 하나하나 공부하고 적용하는 데 들어가는 시간과 노력을 생각해 보세요. 그 시간에 사장님은 사업에 더 집중하고 더 큰 가치를 창출하실 수 있습니다. 경정청구는 전문가에게 맡기시고, 사장님은 마음 편히 사업에만 전념하시는 것이 훨씬 효율적이지 않을까요? ^^
성공적인 경정청구를 위한 마지막 당부 말씀!
자, 이제 경정청구가 어떤 것인지, 왜 전문가가 필요한지 조금은 감이 오시죠? 성공적인 환급을 위해 마지막으로 사장님께 꼭 당부드리고 싶은 말씀이 있어요.
증빙자료, 미리 꼼꼼히 챙겨주세요
저희 전문가들이 아무리 실력이 좋아도, 근거가 되는 증빙자료가 없으면 아무것도 할 수 없습니다. 계약서, 세금계산서, 계좌 이체 내역, 인건비 지급대장, 투자 자산 구매 영수증 등 관련 서류들을 잘 보관하고 계시는 것이 정말 중요해요. 자료가 잘 갖춰져 있을수록 환급 가능성은 더 높아진답니다.
전문가와의 솔직하고 투명한 소통이 중요해요
“이런 것도 해당될까?” 망설여지는 부분이 있다면, 주저하지 말고 전문가에게 모두 이야기해 주세요. 사소하다고 생각했던 지출 내역 하나가 수백만 원의 환급금으로 이어지는 놀라운 마법이 일어나기도 합니다. 사장님과 전문가가 한 팀이 되어 솔직하게 소통할 때, 최고의 결과를 만들어낼 수 있어요.
망설이지 말고 지금 바로 상담부터 받아보세요!
내게도 환급금이 있을까? 궁금하시다면 지금 바로 무료 진단 상담부터 받아보시는 걸 추천해요. 밑져야 본전이잖아요? ^^ 사장님의 소중한 권리, 더 이상 잠자게 두지 마세요. 저희가 꼼꼼하고 안전하게, 그리고 최대한 많이 찾아드리겠습니다!
추가적으로 더 궁금하신 사항은 010.3899.4578 로 문의 부탁 드립니다.